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政府信息公开
汉中市信访局2020年部门决算
索  引  号: 6107000041/2022-000102 主题分类:
发布机构: 汉中市信访局 来       源: 汉中市信访局
有  效  性: 发文时间: 2021年10月29日 11:26
发文字号: 发布时间: 2022年08月26日 16:22
内容概述:

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

611.44

611.44

201

一般公共服务支出

571.43

571.43

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

571.43

571.43

2010308

信访事务

571.43

571.43

208

社会保障和就业支出

39.17

39.17

20805

行政事业单位养老支出

39.17

39.17

2080501

行政单位离退休

11.27

11.27

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.9

27.9

210

卫生健康支出

0.84

0.84

21011

行政事业单位医疗

0.84

0.84

2101101

行政单位医疗

0.84

0.84

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

               

               


  

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)部门主要职责

    1、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局及中央有关部门和省信访局及省级有关部门转送、交办汉中的群众来信、来电、来访。

2、负责向市委、市政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息。提出制定修改完善有关方针、政策、法规和规定的建议。

3、督促检查中、省、市领导有关批示件的落实情况,拟订信访督查制度并组织实施;承办中、省、市领导交办的信访事项,向各县区和部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承办上级联席会议及其办公室、中省信访机构及有关部门转送、交办汉中的群众信访事项,接待并协调来市、赴省、进京集体访和进京非正常访,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5、综合协调和指导全市信访工作,研究、起草全市有关信访工作的地方性政策和政府规章草案,推动中、省、市有关信访工作的决策部署的贯彻落实,总结推广各县区、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,检查、指导市内党政机关和各单位的信访工作,对违反信访工作纪律的行为提出处理建议,负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

6、制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立完善信访信息汇总分析机制,指导全市信访信息系统建设和应用。

7、承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实会议决定的事项。

8、负责全市信访工作的宣传和信息发布。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

汉中市信访局属于汉中市政府的组成部门,正处级,行政编制17名,内设6个科室,分别是办公室、接访科、办信科、综合指导科、督查室、投诉科。

二、部门决算单位构成

本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级(机关)预算。

无纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

本级及所属0个下级单位:

序号

单位名称

1

汉中市信访局部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门行政编制17人;实有人员21人,其中行政19人,机关工勤2人,单位管理的离退休人员7人。  

   

第二部分 2020年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

1

收入支出决算总表

2

收入决算表

3

支出决算表

4

财政拨款收入支出决算总表

5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

按照要求公开

9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

按照要求公开

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门: 汉中市信访局                                          金额单位:万元

   

   

   

决算数

项目

决算数

1.一般公共预算财政拨款

611.44

  1.一般公共服务支出

564.92

2.政府性基金预算财政拨款

0

  2.外交支出

0

3.国有资本经营预算财政拨款

0

  3.国防支出

0

4.上级补助收入

0

  4.公共安全支出

0

5.事业收入

0

  5.教育支出

0

6.经营收入

0

  6.科学技术支出

0

7.附属单位上缴收入

0

  7.文化旅游体育与传媒支出

0

8.其他收入

0

  8.社会保障和就业支出

36.83

  9.卫生健康支出

0.84

  10.节能环保支出

0

  11.城乡社区支出

0

  12.农林水支出

0

  13.交通运输支出

0

  14.资源勘探信息等支出

0

  15.商业服务业等支出

0

  16.金融支出

0

  17.援助其他地区支出

0

  18.自然资源海洋气象等支出

0

  19.住房保障支出

0

  20.粮油物资储备支出

0

  21.国有资本经营预算支出

0

22.灾害防治及应急管理支出

0

23.其他支出

0

本年收入合计

611.44

本年支出合计

602.59

使用非财政拨款结余

0

结余分配

年初结转和结余

32.7

年末结转和结余

41.55

收入总计

644.14

支出总计

644.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:汉中市信访局                                            金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

611.44

611.44

201

一般公共服务支出

571.43

571.43

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

571.43

571.43

2010308

信访事务

571.43

571.43

208

社会保障和就业支出

39.17

39.17

20805

行政事业单位养老支出

39.17

39.17

2080501

行政单位离退休

11.27

11.27

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.9

27.9

210

卫生健康支出

0.84

0.84

21011

行政事业单位医疗

0.84

0.84

2101101

行政单位医疗

0.84

0.84

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:汉中市信访局                                           金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

602.59

596.22

6.37

0

0

0

201

一般公共服务支出

564.92

558.54

6.37

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

564.92

558.54

6.37

0

0

0

2010308

信访事务

564.92

558.54

6.37

0

0

0

208

社会保障和就业支出

36.84

36.84

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

36.84

36.84

0

0

0

0

2080501

行政单位离退休

10.05

10.05

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.79

26.79

0

0

0

0

210

卫生健康支出

0.84

0.84

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

0.84

0.84

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

0.84

0.84

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:汉中市信访局                                             金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

1.一般公共预算财政拨款

611.44

1.一般公共服务支出

561.15

561.15

0.00

0.00

2.政府性基金预算财政拨款

0.00

2.外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

3.国有资本经营预算财政拨款

0.00

3.国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

4.公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

5.教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

6.科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

7.文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

8.社会保障和就业支出

36.83

36.83

0.00

0.00

9.卫生健康支出

0.84

0.84

0.00

0.00

10.节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

11.城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

12.农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

13.交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

14.资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

15.商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

16.金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

17.援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

18.自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

19.住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

20.粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

21.国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

22.灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

23.其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:汉中市信访局                                             金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

本年收入合计

611.44

本年支出合计

598.82

598.82

0.00

0.00

年初财政拨款

结转和结余

28.94

年末财政拨款

结转和结余

41.55

41.55

0.00

0.00

一般公共预算

财政拨款

28.94

 

 

 

 

政府性基金预算

财政拨款

0.00

 

 

 

 

国有资本经营

财政拨款

0.00

 

 

 

 

收入总计

640.37

支出总计

640.37

640.37

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:汉中市信访局                                          金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

598.82

592.45

313.47

278.98

6.37

201

一般公共服务

支出

561.15

554.78

275.89

278.89

6.37

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

561.15

554.78

275.89

278.89

6.37

    2010308

信访事务

561.15

554.78

275.89

278.89

6.37

208

社会保障和就业支出

36.84

36.84

36.75

0.09

0

20805

行政事业单位养老支出

36.84

36.84

36.75

0.09

0

2080501

行政单位离退休

10.05

10.05

9.96

0.09

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.79

26.79

26.79

0

0

210

卫生健康支出

0.84

0.84

0.84

0

0

21011

行政事业单位医疗

0.84

0.84

0.84

0

0

2101101

行政单位医疗

0.84

0.84

0.84

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:汉中市信访局                                          金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类

科目编码

科目名称

合计

592.45

313.47

278.98

 

301

工资福利支出

0.00

300.22

0.00

30101

  基本工资

0.00

108.61

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

82.55

0.00

30103

  奖金

0.00

44.55

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

26.79

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

11.65

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

0.21

0.00

30113

  住房公积金

0.00

20.06

0.00

30114

  医疗费

0.00

5.80

0.00

302

商品和服务支出

0.00

0.00

278.98

30201

  办公费

0.00

0.00

38.84

30202

  印刷费

0.00

0.00

0.52

30204

  手续费

0.00

0.00

0.07

30205

  水费

0.00

0.00

1.40

30206

  电费

0.00

0.00

3.84

30207

  邮电费

0.00

0.00

4.25

30209

  物业管理费

0.00

0.00

0.44

30211

  差旅费

0.00

0.00

41.99

30213

  维修()

0.00

0.00

11.34

 

30214

  租赁费

0.00

0.00

10.93

 

30215

  会议费

0.00

0.00

38.23

 

30216

  培训费

0.00

0.00

7.66

 

30217

  公务接待费

0.00

0.00

14.01

 

30226

  劳务费

0.00

0.00

55.60

 

30228

  工会经费

0.00

0.00

9.87

 

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

11.09

 

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

23.47

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

0.00

5.42

 

303

对个人和家庭的补助

0.00

13.25

0.00

 

30301

  离休费

0.00

9.96

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

0.41

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

2.89

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门: 汉中市信访局                                           金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务

接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

28.00

0.00

15.50

12.50

0.00

12.50

0.00

0.00

决算数

25.11

0.00

14.01

11.09

0.00

11.09

38.23

7.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:汉中市信访局                                              金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开09表

编制部门:汉中市信访局                                              金额单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门收入611.44万元,2019年度收入661.17万元较上年减少49.73万元,减少7.52%,主要原因是:公用经费收入减少。

2020年本部门支出602.59万元,2019年度支出661.17万元,较上年减少58.58万元,减少8.86%,主要原因是:公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

(文字说明,并列图表)

2020年收入合计611.44万元,其中:财政拨款收入  611.44万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入  0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

(文字说明,并列图表)

2020年支出合计602.59万元,其中:基本支出596.22万元,占98.94%;项目支出6.37万元,占1.06%;经营支出0万元,占0%其他收入0万元,占  0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明,并列图表)

2020年本部门财政拨款收入611.44万元,较上年减少4.52万元,下降0.07%,主要原因是:公用经费收入减少。

2020年本部门财政拨款支出  598.82万元,较上年减少  8.94万元,下降1.47%,主要原因是:公用经费支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(文字说明,并列图表)

2020年财政拨款支出598.82万元,占本年支出合计的99.37%。与上年相比,财政拨款支出减少8.94万元,减少1.47  %,主要原因是:公用经费支出减少             

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算为611.44万元支出决算为  598.82万元,完成预算的97.93%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(201政府办公厅(室)及相关机构事务20103信访事务2010308)。

年初预算为611.44万元,调整预算为  0万元支出决算为598.82万元,完成全年预算的  97.93%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制一般性公用支出。

2.一般公共服务支出(201政府办公厅(室)及相关机构事务20103信访事务2010308)。

年初预算为611.44万元,调整预算为  0万元支出决算为598.82万元,完成全年预算的  97.93%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制一般性公用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出592.45万元,包括:人员经费支出313.47万元和公用经费支出278.98万元。

人员经费支出  313.47万元,主要包括基本工资108.61万元,津贴补贴82.55万元,奖金44.55万元,基本养老保险费26.79万元,基本医疗保险费11.65万元,住房公积金20.06万元,医疗费5.8万元,对个人和家庭的补助费13.25万元。

公用经费支出278.98万元,主要包括办公费38.84万元,印刷费0.52万元,水费1.4万元,电费3.84万元,差旅费41.99万元,维修(护)费11.34万元,租赁费10.93万元,会议费38.23万元,培训费7.66万元,公务接待费14.01万元,劳务费55.6万元,工会经费9.87万元,公务用车运行维护费11.09万元,其他交通费23.47万元,其他商品和服务支出5.42万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出预算为28万元,支出决算为25.11万元,完成预算的89.7%。支出决算数较上年决算数减少0.79万元,主要原因是我局严格按照中央八项规定及市委市政府有关文件要求,加强了公务接待及车辆运行的管理;决算数预算数减少2.89万元,主要原因是我局严格按照中央八项规定及市委市政府有关文件要求,加强了公务接待及车辆运行的管理

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算11.09万元,占1.8%;公务接待费支出决算14.01万元,占2.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2020年因公出国(境)团组0个,  人次,预算为  0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数预算数减少0万元,主要原因是:没有因公出国(境)安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台,公车保有量1台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数减少0万元,主要原因是加强了公务用车的管理。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为12.5万元,支出决算为  11.09万元,完成预算的88.7%,决算数预算数减少1.41万元,主要原因是加强了公务用车的管理。

4.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待147批次,2225人次,预算为15.5万元,支出决算为14.01万元,完成预算的90.4%,决算数预算数减少  1.49万元,主要原因是我局严格按照中央八项规定及市委市政府有关文件要求,加强了公务接待管理

(三)培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为10万元,支出决算为7.66万元,完成预算的76.6%决算数预算数减少2.34万元,主要原因是减少了培训次数及人员

(四)会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为46万元,支出决算为38.23万元,完成预算的83.1%决算数预算数减少7.77万元,主要原因是减少了会议次数和人员。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为611.44万元,支出决算为602.59万元,完成预算的98.6%。决算数预算数减少8.85万元,主要原因是我局加强了机关日常运行过程中管理,做到物尽其用,杜绝浪费。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆,其中副部(省)级以上领导用车  0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车  0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车  0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备  1套;单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆  0辆;购置单价50万元以上的通用设备  0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金6.37万元,占一般公共预算项目支出总额的  100%。本年度无政府性基金预算项目

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

信访专项 项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数6.37万元,执行数6.37万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施2020 年,我市信访工作完成了中、省、市下达的信访工作目标任务,保证了重要时期汉中社会的协调稳定,定期研判信访工作,及时向市委、市政府提出建议和意见,指导各县区、市直部门的信访工作,督促落实好中、省、市领导及上级部门交办的信访事项。加大矛盾纠纷排查,协调“三跨三分离”的重要信访问题。扭住“两个关键”(规范信访基础业务和解决群众合理诉求),突出“四个重点”(领导干部接访、分类处理信访诉求、依法逐级走访、信息系统深度应用), 加强“一个保障”(信访干部队伍建设),全力做好维护群众合法权益工作。在省对市信访工作考核中取得全省优秀成绩。

预算(项目)绩效目标自评表

2020年度)

专项(项目)名称

信访专项

主管部门

市信访局

实施单位

市信访局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

6.37

6.37

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

    市县财政资金

6.37

6.37

100%

        其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成中省下达的信访目标任务

完成了中省下达的信访目标任务

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

群众来市访数量

≦3500人次

3450人次

 

群众来信数量

≦1600件次

1560件次

 

赴省进京上访人数

≦1200人次

1100人次

 

赴省集体访、进京非正常访人数

赴省集体访≦4批220人次、进京非正常访≦84人次

赴省集体访4批210人次、进京非正常访78人次

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

信访事务及时受理率

≧95%

98%

 

信访事务及时办结率

≧95%

98%

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

赴省集体访滞留率

≦10%

9%

 

进京非正常访滞留率

≦10%

8%

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

群众满意率

≧95%

98%

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

    (三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数611.44万元,执行数602.59万元,完成预算的98.6%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:我市信访工作完成了中、省、市下达的信访工作目标任务,保证了重要时期汉中社会的协调稳定,定期研判信访工作,及时向市委、市政府提出建议和意见,指导各县区、市直部门的信访工作,督促落实好中、省、市领导及上级部门交办的信访事项。加大矛盾纠纷排查,协调“三跨三分离”的重要信访问题。扭住“两个关键”(规范信访基础业务和解决群众合理诉求),突出“四个重点”(领导干部接访、分类处理信访诉求、依法逐级走访、信息系统深度应用), 加强“一个保障”(信访干部队伍建设),全力做好维护群众合法权益工作。在省对市信访工作考核中取得全省优秀成绩。存在问题:一是没有按照年初预算完成支出;二是支出进度没有按照计划进度。原因分析:一是年初预算时没有准确预算2020年度单位的支出;二是由于2020年度疫情原因,信访工作的任务有临时的调整,进而影响支出的进度。下一步改进措施:一是2021年度加强预算管理,控制各项支出,下一步严格按照年初预算合理计划年度支出;二是经费支出按照信访工作任务的实际情况列支的。一下步,按支出进度计划严格落实


部门整体支出绩效自评表
2020年度)

填报单位:汉中市信访局

自评得分:97

(一)简要概述部门职能与职责。

部门主要职责
    1、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局及中央有关部门和省信访局及省级有关部门转送、交办汉中的群众来信、来电、来访。

2、负责向市委、市政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息。提出制定修改完善有关方针、政策、法规和规定的建议。

3、督促检查中、省、市领导有关批示件的落实情况,拟订信访督查制度并组织实施;承办中、省、市领导交办的信访事项,向各县区和部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承办上级联席会议及其办公室、中省信访机构及有关部门转送、交办汉中的群众信访事项,接待并协调来市、赴省、进京集体访和进京非正常访,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5、综合协调和指导全市信访工作,研究、起草全市有关信访工作的地方性政策和政府规章草案,推动中、省、市有关信访工作的决策部署的贯彻落实,总结推广各县区、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,检查、指导市内党政机关和各单位的信访工作,对违反信访工作纪律的行为提出处理建议,负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

6、制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立完善信访信息汇总分析机制,指导全市信访信息系统建设和应用。

7、承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实会议决定的事项。

8、负责全市信访工作的宣传和信息发布。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

完成中省下达的信访目标任务,确保群众满意率达到98%

(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

维护汉中社会和谐稳定,确保群众满意率达到98%

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算
完成率
10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率≥95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。

 

100%

98.70%

9

2020年度加强预算管理,控制各项支出,下一步严格按照年初预算合理计划年度支出

 

预算调整率
5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

 

0

0

5

 

 

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

支出进度率
5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

 

按照支出进度半年45%,前三季度75%

半年支出进度40%,三季度支出进度73%

3

经费支出按照信访工作任务的实际情况列支的。一下步,按支出进度计划严格落实

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。

 

100%

96.80%

5

 

 

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率
5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

100%

100%

5

 

 

资产管理规范性
5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

100%

100%

5

 

 

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

过程

预算管理(15分)

资金使用合规性
5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 

完全符合

完全符合

5

 

 

效果

履职尽责(60分)

项目产出
40分)

40

 

1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

群众来市访数量≦3500人,次群众来信数量≦1600件次,赴省进京上访人数≦1200人次。

群众来市访数量3450人,次群众来信数量1560件次,赴省进京上访人数1100人次。

40

 

 

项目效益
20分)

20

 

 

群众满意率≧95%

群众满意率98%

20

 

 

备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。


第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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