项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		611.44	611.44
201	一般公共服务支出	571.43	571.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.43	571.43
2010308	信访事务	571.43	571.43
208	社会保障和就业支出	39.17	39.17
20805	行政事业单位养老支出	39.17	39.17
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.9	27.9
210	卫生健康支出	0.84	0.84
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）部门主要职责

    1、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局及中央有关部门和省信访局及省级有关部门转送、交办汉中的群众来信、来电、来访。

2、负责向市委、市政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息。提出制定修改完善有关方针、政策、法规和规定的建议。

3、督促检查中、省、市领导有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市领导交办的信访事项，向各县区和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承办上级联席会议及其办公室、中省信访机构及有关部门转送、交办汉中的群众信访事项，接待并协调来市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5、综合协调和指导全市信访工作，研究、起草全市有关信访工作的地方性政策和政府规章草案，推动中、省、市有关信访工作的决策部署的贯彻落实，总结推广各县区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导市内党政机关和各单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

6、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇总分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

7、承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定的事项。

8、负责全市信访工作的宣传和信息发布。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汉中市信访局属于汉中市政府的组成部门，正处级，行政编制17名，内设6个科室，分别是办公室、接访科、办信科、综合指导科、督查室、投诉科。

二、部门决算单位构成

本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）预算。

无纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

本级及所属0个下级单位：

序号	单位名称
1	汉中市信访局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门行政编制17人；实有人员21人，其中行政19人，机关工勤2人，单位管理的离退休人员7人。  

    

 

 

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	按照要求公开
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	按照要求公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 汉中市信访局                                          金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	611.44	1.一般公共服务支出	564.92
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0
3.国有资本经营预算财政拨款	0	3.国防支出	0
4.上级补助收入	0	4.公共安全支出	0
5.事业收入	0	5.教育支出	0
6.经营收入	0	6.科学技术支出	0
7.附属单位上缴收入	0	7.文化旅游体育与传媒支出	0
8.其他收入	0	8.社会保障和就业支出	36.83
		9.卫生健康支出	0.84
		10.节能环保支出	0
		11.城乡社区支出	0
		12.农林水支出	0
		13.交通运输支出	0
		14.资源勘探信息等支出	0
		15.商业服务业等支出	0
		16.金融支出	0
		17.援助其他地区支出	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0
		19.住房保障支出	0
		20.粮油物资储备支出	0
		21.国有资本经营预算支出	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0
		23.其他支出	0
本年收入合计	611.44	本年支出合计	602.59
使用非财政拨款结余	0	结余分配
年初结转和结余	32.7	年末结转和结余	41.55
收入总计	644.14	支出总计	644.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：汉中市信访局                                            金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		611.44	611.44
201	一般公共服务支出	571.43	571.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.43	571.43
2010308	信访事务	571.43	571.43
208	社会保障和就业支出	39.17	39.17
20805	行政事业单位养老支出	39.17	39.17
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.9	27.9
210	卫生健康支出	0.84	0.84
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：汉中市信访局                                           金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			602.59	596.22	6.37	0	0	0
201	一般公共服务支出		564.92	558.54	6.37	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		564.92	558.54	6.37	0	0	0
2010308	信访事务		564.92	558.54	6.37	0	0	0
208	社会保障和就业支出		36.84	36.84	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		36.84	36.84	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		10.05	10.05	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.79	26.79	0	0	0	0
210	卫生健康支出		0.84	0.84	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		0.84	0.84	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		0.84	0.84	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：汉中市信访局                                             金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	611.44	1.一般公共服务支出	561.15	561.15	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	36.83	36.83	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.84	0.84	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：汉中市信访局                                             金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	611.44	本年支出合计	598.82	598.82	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	28.94	年末财政拨款 结转和结余	41.55	41.55	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	28.94
政府性基金预算 财政拨款	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00
收入总计	640.37	支出总计	640.37	640.37	0.00	0.00

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：汉中市信访局                                          金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		598.82	592.45	313.47	278.98	6.37
201	一般公共服务 支出	561.15	554.78	275.89	278.89	6.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.15	554.78	275.89	278.89	6.37
2010308	信访事务	561.15	554.78	275.89	278.89	6.37
208	社会保障和就业支出	36.84	36.84	36.75	0.09	0
20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.84	36.75	0.09	0
2080501	行政单位离退休	10.05	10.05	9.96	0.09	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	26.79	0	0
210	卫生健康支出	0.84	0.84	0.84	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84	0.84	0	0
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	0.84	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：汉中市信访局                                          金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称
合计		592.45	313.47	278.98
301	工资福利支出	0.00	300.22	0.00
30101	基本工资	0.00	108.61	0.00
30102	津贴补贴	0.00	82.55	0.00
30103	奖金	0.00	44.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	26.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	11.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.21	0.00
30113	住房公积金	0.00	20.06	0.00
30114	医疗费	0.00	5.80	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	278.98
30201	办公费	0.00	0.00	38.84
30202	印刷费	0.00	0.00	0.52
30204	手续费	0.00	0.00	0.07
30205	水费	0.00	0.00	1.40
30206	电费	0.00	0.00	3.84
30207	邮电费	0.00	0.00	4.25
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.44
30211	差旅费	0.00	0.00	41.99
30213	维修(护)费	0.00	0.00	11.34
30214	租赁费	0.00	0.00	10.93
30215	会议费	0.00	0.00	38.23
30216	培训费	0.00	0.00	7.66
30217	公务接待费	0.00	0.00	14.01
30226	劳务费	0.00	0.00	55.60
30228	工会经费	0.00	0.00	9.87
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	11.09
30239	其他交通费用	0.00	0.00	23.47
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.42
303	对个人和家庭的补助	0.00	13.25	0.00
30301	离休费	0.00	9.96	0.00
30305	生活补助	0.00	0.41	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	2.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门： 汉中市信访局                                           金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	28.00	0.00	15.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00
决算数	25.11	0.00	14.01	11.09	0.00	11.09	38.23	7.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：汉中市信访局                                              金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开09表

编制部门：汉中市信访局                                              金额单位：万元

项    目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

 

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门收入 611.44万元，2019年度收入661.17万元较上年减少 49.73 万元，减少 7.52 %，主要原因是：公用经费收入减少。

2020年本部门支出 602.59万元，2019年度支出661.17万元，较上年减少 58.58 万元，减少 8.86 %，主要原因是：公用经费支出减少。

 

 

二、收入决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2020年收入合计 611.44 万元，其中：财政拨款收入  611.44万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入  0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

 

三、支出决算情况说明  

（文字说明，并列图表）

2020年支出合计 602.59 万元，其中：基本支出 596.22 万元，占 98.94 %；项目支出6.37万元，占 1.06 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占  0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

（文字说明，并列图表）

2020年本部门财政拨款收入 611.44 万元，较上年减少4.52万元，下降 0.07 %，主要原因是：公用经费收入减少。

2020年本部门财政拨款支出  598.82万元，较上年减少  8.94万元，下降 1.47 %，主要原因是：公用经费支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明，并列图表）

2020年财政拨款支出 598.82 万元，占本年支出合计的 99.37 %。与上年相比，财政拨款支出减少8.94万元，减少1.47  %，主要原因是：公用经费支出减少             。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 611.44 万元，支出决算为  598.82万元，完成预算的 97.93 %。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）信访事务（2010308）。

年初预算为 611.44 万元，调整预算为  0万元，支出决算为 598.82 万元，完成全年预算的  97.93%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制一般性公用支出。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）信访事务（2010308）。

年初预算为 611.44 万元，调整预算为  0万元，支出决算为 598.82 万元，完成全年预算的  97.93%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制一般性公用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 592.45 万元，包括：人员经费支出 313.47 万元和公用经费支出 278.98万元。

人员经费支出  313.47万元，主要包括：基本工资 108.61 万元，津贴补贴82.55万元，奖金44.55万元，基本养老保险费26.79万元，基本医疗保险费11.65万元，住房公积金20.06万元，医疗费5.8万元，对个人和家庭的补助费13.25万元。

公用经费支出 278.98万元，主要包括：办公费 38.84 万元，印刷费0.52万元，水费1.4万元，电费3.84万元，差旅费41.99万元，维修（护）费11.34万元，租赁费10.93万元，会议费38.23万元，培训费7.66万元，公务接待费14.01万元，劳务费55.6万元，工会经费9.87万元，公务用车运行维护费11.09万元，其他交通费23.47万元，其他商品和服务支出5.42万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 28 万元，支出决算为 25.11 万元，完成预算的 89.7 %。支出决算数较上年决算数减少 0.79 万元，主要原因是我局严格按照中央八项规定及市委市政府有关文件要求，加强了公务接待及车辆运行的管理;决算数较预算数减少2.89万元，主要原因是我局严格按照中央八项规定及市委市政府有关文件要求，加强了公务接待及车辆运行的管理

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占 0 %；公务用车运行维护费支出决算 11.09 万元，占 1.8 %；公务接待费支出决算 14.01 万元，占 2.3 %。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组 0 个，  人次，预算为  0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较预算数减少0 万元，主要原因是：没有因公出国（境）安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆 0 台，公车保有量 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是加强了公务用车的管理。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为 12.5 万元，支出决算为  11.09万元，完成预算的 88.7 %，决算数较预算数减少1.41万元，主要原因是加强了公务用车的管理。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待 147批次， 2225人次，预算为 15.5 万元，支出决算为 14.01 万元，完成预算的 90.4 %，决算数较预算数减少  1.49万元，主要原因是我局严格按照中央八项规定及市委市政府有关文件要求，加强了公务接待管理

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为 10 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 76.6 %，决算数较预算数减少 2.34 万元，主要原因是减少了培训次数及人员

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为 46 万元，支出决算为 38.23万元，完成预算的 83.1 %，决算数较预算数减少 7.77万元，主要原因是减少了会议次数和人员。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。 

2020年机关运行经费预算为 611.44万元，支出决算为 602.59万元，完成预算的 98.6 %。决算数较预算数减少8.85万元，主要原因是我局加强了机关日常运行过程中管理，做到物尽其用，杜绝浪费。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车  0辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车  0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车  0辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价50万元以上的通用设备  1套；单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。2020年当年购置车辆  0辆；购置单价50万元以上的通用设备  0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的  100%。本年度无政府性基金预算项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

信访专项 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.37万元，执行数 6.37万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施2020 年,我市信访工作完成了中、省、市下达的信访工作目标任务，保证了重要时期汉中社会的协调稳定，定期研判信访工作，及时向市委、市政府提出建议和意见，指导各县区、市直部门的信访工作，督促落实好中、省、市领导及上级部门交办的信访事项。加大矛盾纠纷排查，协调“三跨三分离”的重要信访问题。扭住“两个关键”（规范信访基础业务和解决群众合理诉求），突出“四个重点”（领导干部接访、分类处理信访诉求、依法逐级走访、信息系统深度应用）， 加强“一个保障”（信访干部队伍建设），全力做好维护群众合法权益工作。在省对市信访工作考核中取得全省优秀成绩。

 

预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称			信访专项
主管部门			市信访局		实施单位	市信访局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	6.37	6.37		100%
			其中：省级财政资金
			市县财政资金	6.37	6.37		100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	完成中省下达的信访目标任务				完成了中省下达的信访目标任务
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	群众来市访数量		≦3500人次	3450人次
			群众来信数量		≦1600件次	1560件次
			赴省进京上访人数		≦1200人次	1100人次
			赴省集体访、进京非正常访人数		赴省集体访≦4批220人次、进京非正常访≦84人次	赴省集体访4批210人次、进京非正常访78人次
		质量指标
		时效指标	信访事务及时受理率		≧95%	98%
			信访事务及时办结率		≧95%	98%
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	赴省集体访滞留率		≦10%	9%
			进京非正常访滞留率		≦10%	8%
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率		≧95%	98%
		……
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

    （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数611.44万元，执行数602.59万元，完成预算的98.6%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我市信访工作完成了中、省、市下达的信访工作目标任务，保证了重要时期汉中社会的协调稳定，定期研判信访工作，及时向市委、市政府提出建议和意见，指导各县区、市直部门的信访工作，督促落实好中、省、市领导及上级部门交办的信访事项。加大矛盾纠纷排查，协调“三跨三分离”的重要信访问题。扭住“两个关键”（规范信访基础业务和解决群众合理诉求），突出“四个重点”（领导干部接访、分类处理信访诉求、依法逐级走访、信息系统深度应用）， 加强“一个保障”（信访干部队伍建设），全力做好维护群众合法权益工作。在省对市信访工作考核中取得全省优秀成绩。存在问题：一是没有按照年初预算完成支出；二是支出进度没有按照计划进度。原因分析：一是年初预算时没有准确预算2020年度单位的支出；二是由于2020年度疫情原因，信访工作的任务有临时的调整，进而影响支出的进度。下一步改进措施：一是2021年度加强预算管理，控制各项支出，下一步严格按照年初预算合理计划年度支出；二是经费支出按照信访工作任务的实际情况列支的。一下步，按支出进度计划严格落实

。