汉中市信访局

2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局及中央有关部门和省信访局及省级有关部门转送、交办汉中的群众来信、来电、来访。

2.负责向市委、市政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息。提出制定修改完善有关方针、政策、法规和规定的建议。

3.督促检查中、省、市领导有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市领导交办的信访事项，向各县区和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4.承办上级联席会议及其办公室、中省信访机构及有关部门转送、交办汉中的群众信访事项，接待并协调来市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5.综合协调和指导全市信访工作，研究、起草全市有关信访工作的地方性政策和政府规章草案，推动中、省、市有关信访工作的决策部署的贯彻落实，总结推广各县区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导市内党政机关和各单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全市信访工作年度目标责任考核工作。

6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇总分析机制，指导全市信访信息系统建设和应用。

7.承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定的事项。

8.负责全市信访工作的宣传和信息发布。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汉中市信访局内设6个科室，分别为：办公室、综合指导科、接访科、办信科、投诉受理科、督查室。

二、2021年度部门工作任务

2021年,全市信访系统要认真学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于信访工作系列重要指示精神，指导实践，全面落实中、省、市关于信访工作的决策部署，坚持以人民为中心的发展理念，积极践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略任务。

完成中、省、市下达的信访工作目标任务，确保重要时期汉中社会的和谐稳定，定期研判信访工作，及时向市委、市政府提出建议和意见，指导各县区、市直部门的信访工作，督促落实好中、省、市领导及上级部门交办的信访事项。加大矛盾纠纷排查，协调“三跨三分离”的重要信访问题。扭住“两个关键”（规范信访基础业务和解决群众合理诉求），突出“四个重点”（领导干部接访、分类处理信访诉求、依法逐级走访、信息系统深度应用）， 加强“一个保障”（信访干部队伍建设），全力做好维护群众合法权益工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、机关工勤编制5人；实有人员21人，其中行政19人、机关工勤2人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、收入情况：2021年本部门预算收入363.7 万元，其中一般公共预算拨款收入363.7万元，2021年本部门预算收入较上年减少21.2万元，主要原因是：1、人员工资收入增加，2021年在职及离休人员工资收入256.3万元，2020年人员工资收入为251.7万元，工资收入增加4.6万元；2、公用经费收入减少，2021年公用经费收入6.64万元，2020年公用经费收入7.2万元，减少0.56万元；3、2021年专项经费收入100.8万元，2020年专项经费收入126万元，减少25.2万元。

2、支出情况：2021年本部门预算支出363.7万元，其中一般公共预算拨款支出363.7万元，2021年本部门预算支出较减少21.2万元，主要原因是：1、人员工资支出增加，2021年在职及离休人员工资支出256.3万元，2020年人员工资支出为251.7万元，工资支出增加4.6万元；2、公用经费支出减少，2021年公用经费支出6.64万元，2020年公用经费支出7.2万元，减少0.56万元；3、2021年专项经费支出100.8万元，2020年专项经费支出126万元，减少25.2万元。

（二）财政拨款收支情况。

1、财政拨款收入情况：2021年本部门财政拨款收入363.7万元，其中一般公共预算拨款收入363.7万元,2021年本部门财政拨款收入较上年减少21.2万元，减少的主要原因是：1、人员工资收入增加，2021年在职及离休人员工资收入256.3万元，2020年人员工资收入为251.7万元，工资收入增加4.6万元；2、公用经费收入减少，2021年公用经费收入6.64万元，2020年公用经费收入7.2万元，减少0.56万元；3、2021年专项经费收入100.8万元，2020年专项经费收入126万元，减少25.2万元。

2、财政拨款支出情况：2021年本部门财政拨款支出363.7万元，其中一般公共预算拨款支出363.7万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少21.2万元，主要原因是：1、人员工资支出增加，2021年在职及离休人员工资支出256.3万元，2020年人员工资支出为251.7万元，工资支出增加4.6万元；2、公用经费支出减少，2021年公用经费支出6.64万元，2020年公用经费支出7.2万元，减少0.56万元；3、2021年专项经费支出100.8万元，2020年专项经费支出126万元，减少25.2万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2021年本部门财政拨款支出363.7万元，其中一般公共预算拨款支出363.7万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少21.2万元，主要原因是:1、人员工资支出增加，2021年在职及离休人员工资支出256.3万元，2020年人员工资支出为251.7万元，工资支出增加4.6万元；2、公用经费支出减少，2021年公用经费支出6.64万元，2020年公用经费支出7.2万元，减少0.56万元；3、2021年专项经费支出100.8万元，2020年专项经费支出126万元，减少25.2万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出363.7万元，其中：（1）信访事务（2010308）支出262.94万元，较上年增加4.04万元，主要原因：1、人员工资支出增加，2021年在职及离休人员工资支出256.3万元，2020年人员工资支出为251.7万元，工资支出增加4.6万元；2、公用经费支出减少，2021年公用经费支出6.64万元，2020年公用经费支出7.2万元，减少0.56万元。（2）信访事务（2010308）专项经费支出100.8万元,与2020年支出减少25.2万元，主要用于信访工作业务、驻省信访劝返工作及信访应急费用及接访中心运行开支，支出减少的主要原因是我局按照相关要求，以20%的比例压缩了专项经费的支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出363.7万元，其中：

工资福利支出（301）256.3万元，较上年增加4.6万元，主要原因是人员工资支出增加；

商品和服务支出（302）107.44万元，较上年减少25.76万元，主要原因是我局按照相关要求，以20%的比例压缩了专项经费的支出；

对个人和家庭的补助支出（303）11.35万元，与上年持平，主要原因是按照政策规定执行；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出363.7万元，其中：

工资福利支出（501）256.3万元，较上年增加4.6万元，主要原因是人员工资支出增加；

商品和服务支出（502）107.44万元，较上年减少25.76万元，主要原因是我局按照相关要求，以20%的比例压缩了专项经费的支出；

对个人和家庭的补助支出（303）11.35万元，与上年持平，主要原因是按照政策规定执行。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.64万元，较上年减少0.56万元（8%），减少主要原因是我局近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。

其中：1、因公出国（境）经费0万元，与上年度持平，持平原因是本年没有安排因公出国（境）经费预算；2、公务接待费4.64万元，较上年减少0.66万元（12.5%），减少的主要原因是我局近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支；3、公务用车运行费2万元，与上年基本持平，主要原因是我局加强公务用车管理，尽量减少公务用车频次。2021年度我局无购置公务用车计划，与上年相同。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2021年会议费支出37.1万元，2020年会议费支出38.1万元，与上年度基本持平，持平的主要原因是今年计划召开的信访工作会议较2020年度的要多，但我局尽量压缩会议规模，控制会议支出。2021年培训费支出26万元，2020年培训费支出26.5万元，与上年度持平，持平的主要原因是今年计划召开的信访工作培训会较2020年度的要多，但我局尽量压缩培训规模，控制培训支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款363.7万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.64万元，较上年减少0.56万元，主要原因是2021年度，我局严格控制公用经费的支出。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表